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完美世界凈利預(yù)降七成背后：游戲影視雙承壓 一季度擬繼續(xù)精簡人員

2022-02-14 17:57:06來源：投資時報(bào)  

2021年完美世界(002624)游戲業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利6.7億元至6.9億元，較上年同期下降70.68%至69.81%，影視業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)虧損1.7億元至1.9億元

《投資時報(bào)》研究員 呂貢

2021年凈利潤預(yù)降超七成的完美世界股份有限公司（下稱完美世界，002624.SZ）披露的投資者關(guān)系活動記錄顯示，公司預(yù)計(jì)將裁員數(shù)百至一千人。

日前，完美世界發(fā)布了投資者關(guān)系活動記錄表，在問答環(huán)節(jié)中，該公司針對“近期調(diào)整后的游戲團(tuán)隊(duì)架構(gòu)情況以及未來人員規(guī)劃”一問題回復(fù)稱，“2021年公司對游戲團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了精簡和調(diào)優(yōu)，把一些跟公司未來大方向和調(diào)性不是很契合的團(tuán)隊(duì)精簡掉，2021年第四季度已經(jīng)優(yōu)化了幾百人。截至目前公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)有四千人左右，優(yōu)化還在繼續(xù)，后續(xù)有可能會進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)這一輪優(yōu)化將減少大幾百到一千人，包括研發(fā)及相關(guān)部門。精簡之后，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)主力集中在兩個相對大的方向上，一個是相對傳統(tǒng)的MMO和MMO+方向，一個是偏向年輕用戶的多人開放世界和卡牌類型兩個方面。”

同時，完美世界還表示，2022年第一季度，公司人員精簡和優(yōu)化工作會持續(xù)進(jìn)行，整體人員數(shù)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降，人工成本也相應(yīng)減少。總體來說人員成本與2021年第四季度相比，會有比較明顯的下降。

《投資時報(bào)》研究員注意到，在上述消息披露的前幾日，完美世界剛公布了2021年度業(yè)績預(yù)告。公告顯示，該公司預(yù)計(jì)2021年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤（下稱歸母凈利潤）將較上年同期下降超七成。扣除非經(jīng)常性損益后，同比下降達(dá)八至九成。兩大主力游戲業(yè)務(wù)和影視業(yè)務(wù)表現(xiàn)均不理想。

針對人員精簡優(yōu)化及業(yè)績表現(xiàn)情況，《投資時報(bào)》研究員電郵溝通提綱至該公司相關(guān)部門，截至發(fā)稿尚未收到公司回復(fù)。

凈利預(yù)降超七成

完美世界是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在中國、美國、加拿大、荷蘭、法國、韓國、日本等地設(shè)有20余個分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遍及美、歐、亞等全球100多個國家和地區(qū)。該公司主要聚焦網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營，同時布局電視劇、電影制作等影視業(yè)務(wù)。

近日，完美世界披露了2021年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)全年歸母凈利潤為3.5億元至3.9億元，較上年同期下降77.40%至74.81%。扣除非經(jīng)常性損益后為1.0億元至1.2億元，同比下降90.42%至88.50%。

《投資時報(bào)》研究員梳理公司近年來財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)注意到，自2016年回A股市場后，完美世界業(yè)績便呈現(xiàn)出放緩趨勢。其中，營業(yè)收入同比增速由2016年的25.87%一路降至2019年的0.07%；同期的歸母凈利潤同比增速則由2016年的767.54%降至2017年的29.01%、2018年的13.38%和2019年的-11.92%。2020年全年上述二者均有小幅回升，而時至2021年前三季度再度陷入雙雙下滑的態(tài)勢，營收同比下滑16.40%，歸母凈利潤同比下滑55.72%。

另外，進(jìn)入2019年后，完美世界歸母凈利潤的同比增速始終低于同期營收，且二者之間的速度變化幅度差額逐年增大，顯現(xiàn)出增收不增利的特征。

完美世界營業(yè)收入及歸母凈利潤同比增速變化情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)

游戲、影視表現(xiàn)均不理想

在2021年的業(yè)績預(yù)告中，完美世界將利潤同比的大幅下滑歸結(jié)為游戲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期業(yè)績出現(xiàn)階段性壓力，以及影視業(yè)務(wù)因環(huán)球影業(yè)片單投資造成公允價(jià)值變動損失等原因預(yù)計(jì)產(chǎn)生虧損等所致。其中，游戲業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)盈利6.7億元至6.9億元，較上年同期下降70.68%至69.81%；而影視業(yè)務(wù)因上述等原因預(yù)計(jì)產(chǎn)生虧損1.7億元至1.9億元。

具體來看，完美世界在業(yè)績預(yù)告中表示，2021年公司歸母凈利潤主要由游戲業(yè)務(wù)、影視業(yè)務(wù)、總部支出等構(gòu)成。

首先是游戲業(yè)務(wù)方面。完美世界的游戲業(yè)務(wù)處于戰(zhàn)略升級和產(chǎn)品創(chuàng)新迭代的關(guān)鍵階段，該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級初見成效，而新舊動能轉(zhuǎn)換期的探索嘗試及調(diào)整措施則在業(yè)績層面形成了階段性壓力。

2021年，完美世界針對海外市場環(huán)境變化，及時調(diào)整海外游戲布局，于同年第二季度關(guān)停了部分表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期的海外游戲項(xiàng)目，由此產(chǎn)生一次性虧損約2.7億元。

時至2021年年末，完美世界又就出售美國研發(fā)工作室及歐美本地發(fā)行團(tuán)隊(duì)與相關(guān)方簽訂協(xié)議，相關(guān)交易預(yù)計(jì)將于2022年完成交割。調(diào)整完成后，海外本地化發(fā)展路徑更加清晰。

至于國內(nèi)市場，經(jīng)過近幾年來的探索嘗試，研發(fā)方向愈加明確，賽道布局更加聚焦，完美世界在2021年里對符合未來戰(zhàn)略方向的項(xiàng)目進(jìn)行資源傾斜，增加研發(fā)人員、加大研發(fā)投入，并于年末逐步精簡與公司發(fā)展目標(biāo)契合度較低的項(xiàng)目，推進(jìn)人才梯隊(duì)的優(yōu)化。

同時，為了更好地激勵核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，該公司在2021年里還出臺了調(diào)整薪酬政策等一系列鼓勵創(chuàng)新的配套機(jī)制。這些舉措所產(chǎn)生的人員優(yōu)化支出，以及研發(fā)投入的增加同樣對該公司2021年業(yè)績造成了一定影響。

其次是影視業(yè)務(wù)方面。據(jù)悉，2016年，完美世界旗下基金與美國環(huán)球影業(yè)（Universal Pictures）簽訂了片單投資及戰(zhàn)略合作協(xié)議。受海外疫情反復(fù)等因素影響，部分電影項(xiàng)目收益不及預(yù)期。根據(jù)初步測算，2021年該片單投資因公允價(jià)值下降產(chǎn)生的虧損額約達(dá)3.7億元，按照完美世界在基金中的份額比例，該公司當(dāng)年度的歸母凈利潤因此減少約2.6億元，計(jì)入非經(jīng)常性損失。

數(shù)據(jù)披露，2021年完美世界非經(jīng)常性收益預(yù)計(jì)約為2.5億元至2.7億元，主要由子公司等股權(quán)處置收益、環(huán)球片單公允價(jià)值變動損失、資產(chǎn)處置收益、計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助、委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益等構(gòu)成。其中，該公司的游戲業(yè)務(wù)非經(jīng)常性收益約為4.9億元，影視業(yè)務(wù)非經(jīng)常性損失約為2.6億元。

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